| 8376801999 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.9.2025 - 30.9.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
343,44 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA2500117 |
Zálohovacieho zariadenia QNAP TS-632X-4G + HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
2 903,99 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138-2025-OBJ |
Licencie VMware vSphere Standard (v. 8) Perpetual, 2-Year Prepaid Commit (80 core) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
9 172,88 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 137-2025-OBJ |
Zálohovacieho zariadenia QNAP TS-632X-4G + HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
2 903,99 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 136-2025-OBJ |
TREND časopis 48/25-47/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2509002 |
SLA k web stránke 1.7. 2025 do 30.9. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
701,10 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112503949 |
LCD monitory 27" - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 290,27 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-221/2025 |
Nájomné BA 10/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-220/2025 |
Nájomné BA 10/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-224/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 10/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200091006 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025318 |
Prenájom Sharp MX-2651 3.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
523,45 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 346 |
Obrazové válce Brother komp. DR-3600 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
108,24 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFAF251002 |
Prenájom priestorov OP Martin (10/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500125
|
Systémové nadstavenia 9/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135-2025-OBJ |
Obrazový válec Brother komp. DR-3600 (OP Košice) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
55,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 250100039 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MPI Consulting s.r.o. |
45883564 |
|
5 904,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00118 |
Bezpečnostné nastavenie siete - blokovanie vybraných adries a protokolov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 066,40 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425168 |
Online školenie Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8442500538 |
Školenie - seminár PAM 40.03 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
