| FV3-198/2025 |
Vlastné energie za 08/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 647,80 € |
29.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134-2025-OBJ |
Online školenie Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
37,00 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 133-2025-OBJ |
Obrazové válce Brother komp. DR-3600 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
110,00 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 132-2025-OBJ |
Online školenie - Finančné výkazníctvo subjektov VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 131-2025-OBJ |
Školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 130-2025-OBJ |
Forti podpora UTP, SOCaaS, Support |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
11 943,30 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 41363379
|
tlač brožúry VS 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
542,32 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510200 |
Údržba NFP 1 SLA 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592380474 |
PHM 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
776,19 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025312 |
Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
383,55 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129-2025-OBJ |
ESET MDR na 150 ks/36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
36 030,13 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 2025083 |
SSL certifikát na 36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
2 100,84 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620251244
|
prenájom |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 160,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520261 |
Poradenské služby pri zadávaní podlimitnej zákazky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROCESS MANAGMENET, s.r.o. |
36356794 |
|
1 826,55 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5859121967 |
Mobilné telefóny 9/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
787,61 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128-2025-OBJ |
Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,00 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2025302 |
Odpadová nádoba na tlačiareň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
73,80 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620251244 |
Prenájom konf. priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 160,00 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001811468 |
Poštové služby za mesiac august 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,55 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5413603432 |
MT pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
111,75 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
