| 58-2025-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
205,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 57-2025-OBJ |
Servisná prehliadka služobného motorové vozidla - BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 202503316 |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 256,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503350 |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 206,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368890111 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368890083 |
Internet OP Martin (01.04.2025 - 30.04.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368809652 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.4.2025 - 30.4.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
349,85 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500499 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00064 |
Systémové nastavenia 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 623076940 |
Nájomné za 2.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
537,31 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56-2025-OBJ |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
2 500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 55-2025-OBJ |
Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 25110 |
Interné testovanie siete |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ActiveNet, s.r.o. |
36773760 |
|
3 960,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54-2025-OBJ |
Miestenky k letenkám (Wiedeň-Omán, a späť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ethiad AIRW |
|
|
285,20 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 114/2025 |
Vlastné energie za 03/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 018,15 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592294561 |
PHM 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
631,03 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8860012319 |
Online kurz - Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53-2025-OBJ |
Školenie - Pohľadávky štátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
99,00 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 250400002 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO za obdobie: 01.04.2025 - 14.04.2025. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
157,23 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5836144579 |
Mob.telefóny 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
635,60 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
