| 127-2025-OBJ |
Doobjednanie batožiny k letenke Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 126-2025-OBJ |
Školenie - seminár PAM 40.03 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
99,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 125-2025-OBJ |
MT pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
115,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 124-2025-OBJ |
Dar pre veľvyslanca SR v Maďarsku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Marsen Distillery s. r. o. |
35979348 |
|
50,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 123-2025-OBJ |
Dar pre veľvyslanca SR v Moldavsku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Marsen Distillery s. r. o. |
35979348 |
|
50,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 20252642 |
Doobjednanie batožiny k letenke Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122-2025-OBJ |
Monitoring tlače (1.9.2025 - 31.8.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
3 100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4592371921 |
PHM 8/2025 II. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
365,36 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250800018 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1465/2025 |
Servis vozidla ŠKODA FABIA BL061GJ + STK a EK |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
500,61 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121-2025-OBJ |
Odpadová nádoba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 120-2025-OBJ |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
725,70 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 119-2025-OBJ |
SSL certifikát na 36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
2 100,84 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 118-2025-OBJ |
LCD monitory 27" - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 290,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2509001312 |
Služby za 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
512,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116-2025-OBJ |
Predplatné na Hospodárske noviny Print |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-193/2025 |
Nájomné BA 9/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-194/2025 |
Nájomné BA 9/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-195/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375290356 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.08.2025 - 31.08.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
