| 8370401601 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.5.2025 - 31.5.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
356,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2570100520 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
88,87 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2506001315 |
Služby za 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00082 |
Predĺženie support podpory na 4 zariadenia Fortinet a produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC, SOC. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
7 582,42 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1352025 |
Nájomné BA 6/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
Nájomné BA 6/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372025 |
Nájomné - parkovanie BA 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 79-2025-OBJ |
Prístup k spoplatneným článkom v inter.denníkoch na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
|
146,37 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 78-2025-OBJ |
VS 2024 - grafické práce |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 849,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 77-2025-OBJ |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
171,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 312500639 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 75-2025-OBJ |
Servis SMV BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s. r. o. |
31607713 |
|
265,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 74-2025-OBJ |
Predĺženie support podpory na 4 zariadenia Fortinet a produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC, SOC. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
7 582,42 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 252025 |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do maďarského jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PaedDr. Anna Antalová |
36899470 |
|
250,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251790 |
Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
384,71 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011682 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
32,55 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00081 |
Systémové nastavenia 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00116 |
ubytovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 421,10 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00117 |
prenájom miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272025 |
Vlastné energie za 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 084,70 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
