| 6510411 |
Údržba NFP 1 SLA 3/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 54-2026-OBJ |
Seminár - Zákon o sťažnostiach |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 53-2026-OBJ |
Grafika a výzdoba (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DTProduction, spol. s r.o. |
35826959 |
|
24 235,31 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 52-2026-OBJ |
Tlačoviny, produkcia (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Produxia s.r.o. |
50054724 |
|
6 613,71 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 3712600660 |
Oprava NB Lenovo ThinkBook AMD, SSD, 15" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
230,01 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 51-2026-OBJ |
Servis čierneho válca (Sharp MX-2651) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
215,25 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 50-2026-OBJ |
Monitor pre SIEM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
www.alza.sk |
27082440 |
|
820,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 49-2026-OBJ |
Odpadové nádoby pre tlačiarne Sharp |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
120,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2026113 |
Kopírovací stroj Sharp MX-2651 (po ukončení nájomnej zmluvy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
250,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026D002 |
Prenájom priestorov OP Martin -dobropis k faktúre č. OFAF260403 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
-2 757,91 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48-2026-OBJ |
Optické válce 013R00591 pre Xerox WorkCentre 5300/5325/5330/5335 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PartnerShop |
56253974 |
|
300,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 5419612258 |
Rýchlovarné konvice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,55 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592491782 |
PHM 3/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
605,43 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001859006 |
Poštové služby 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
358,70 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47-2026-OBJ |
Kopírovací stroj Sharp MX-2651 (po ukončení nájomnej zmluvy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
250,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8422600555 |
Poskytovanie služby mVL 01-03/2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
48,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-82/2026 |
Nájomné BA 04/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 458,28 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-83/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 156,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-2026-OBJ |
Rýchlovarné konvice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 45-2026-OBJ |
Školenie - Pohľadávky štátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
108,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
