| FV3-112/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 156,67 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260187 |
Školenie - Ochrana citlivých aktív u povinných subjektov 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
25,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 79-2026-OBJ |
Výmena poškodených čapov na spodných ramenách nápravy pred technickou kontrolou služobného motorového vozidla BL086HV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
120,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 78-2026-OBJ |
Prezutie a predservis služobného motorového vozidla BL 728 LY pred STK/EK - výmena bŕzd |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
300,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 77-2026-OBJ |
Servis kopírovacieho stroja Sharp MX-B456W (DHM 2842) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
190,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 76-2026-OBJ |
Grafické spracovanie VS 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 935,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2026/24 |
Moderátorské služby (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vera International s. r. o. |
57342661 |
|
4 305,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026026 |
Vystúpenie kapely Kandráčovci (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Kaneron, s.r.o. |
50565885 |
|
14 760,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| B5202626 |
Zabezpečenie podujatia (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B5.sk, s.r.o. |
56805365 |
|
774,90 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 478/04/2026 |
Tlačoviny, produkcia (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Produxia s.r.o. |
50054724 |
|
6 613,71 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387880617 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE - 01.04.2026 - 30.04.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387880583 |
Internet OP Martin (01.04.2026 - 30.04.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387801740 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.04.2026- 30.04.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,57 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312600513 |
Monitoring tlače (1.4.2026 - 30.4.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010426 |
Vystúpenie FRAGILE (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
VOICE ART, k.s. |
50940287 |
|
7 380,00 € |
01.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122 |
Optické válce a zberné nádoby na tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
274,29 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
483,39 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00064 |
Systemové nastavenia 04/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 171,20 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/034 |
Grafika a výzdoba (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DTProduction, spol. s r.o. |
35826959 |
|
24 235,31 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601119 |
Eventova agentúra ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PACKY ADVERTISING s.r.o. |
45311927 |
|
31 807,80 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
