| 20-2026-OBJ |
Kalibrácia meracích prístrojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
130,00 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 9001846024 |
Poštové služby 01/ 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
286,20 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100016 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592457401 |
PHM 1/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
503,54 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6260095 |
Online školenie - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
156,46 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026010269 |
Webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026
Faktúra bola uhradená zálohou v roku 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29260147 |
Zakúpenie STN normy
faktúra uhradená služobnou kartou dňa 5.2.2026 z VUB účtu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
13,10 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19-2026-OBJ |
Menovky na stôl |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
aleco media s.r.o. |
52094685 |
|
110,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 17-2026-OBJ |
Online školenie - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
160,00 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 15-2026-OBJ |
Inštalácia a konfigurácia VPN pripojenia pre OffSite zálohu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 180,80 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 6510361 |
Podpora prevádzky a údržba 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2602001306 |
Služby za 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14-2026-OBJ |
pracovná porada / občerstvenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV-36/2026 |
Nájomné 2/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-37/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 2/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-38/2026 |
Nájomné BA 02/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383173741 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.01.2026 - 31.01.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383173708 |
Internet OP Martin (01.01.2026 - 31.01.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383094301 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.01.2026- 31.01.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
362,73 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
Konferencia Vykurovanie 2026 -dobropis |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
-140,00 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
