| 13-2026-OBJ |
Zakúpenie STN normy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
13,10 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 12-2026-OBJ |
Online školenie - MS Excel 3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 312600093 |
Monitoring tlače (1.1.2026 - 31.1.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
265,25 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8442600252 |
Online seminár PAM 41.00 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600104 |
Konzultácie - uzatvorenie roka, inštalácia VEMA na nový PC,ÚČTOVNÍCTVO, MAJETOK, POKLADNA,FAKTURY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
258,30 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00026 |
Systemové nastavenia 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11-2026-OBJ |
Školenie - Cestovné náhrady v roku 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, s r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 10-2026-OBJ |
Diaľničné známky na SMV 5 AUS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s |
35919001 |
|
450,00 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 20260029
|
Členský príspevok ERRA rok 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional |
18173194
18173194241
18173194
|
|
5 000,00 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-27/2026 |
Vyučtovanie nákladov vodné a stočné za rok 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 959,37 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26000035 |
MC člena RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
66,42 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 623080131 |
Nájomné za I.Q 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
558,80 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9-2026-OBJ |
MC člena RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
80,00 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8432600062 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8-2026-OBJ |
Konzultácie - uzatvorenie roka, inštalácia VEMA na nový PC,ÚČTOVNÍCTVO, MAJETOK, POKLADNA,FAKTURY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
260,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592449115 |
PHM 1/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
420,60 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7-2026-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 16-2026-OBJ |
Členstvo v ERRA za rok 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ERRA |
HU18173194 |
|
5 000,00 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2026013 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox WC5330 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
61,50 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Tonery pre OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
139,11 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
