| 50-2026-OBJ |
Monitor pre SIEM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
www.alza.sk |
27082440 |
|
820,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 49-2026-OBJ |
Odpadové nádoby pre tlačiarne Sharp |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
120,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2026113 |
Kopírovací stroj Sharp MX-2651 (po ukončení nájomnej zmluvy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
250,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026D002 |
Prenájom priestorov OP Martin -dobropis k faktúre č. OFAF260403 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
-2 757,91 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48-2026-OBJ |
Optické válce 013R00591 pre Xerox WorkCentre 5300/5325/5330/5335 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PartnerShop |
56253974 |
|
300,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 5419612258 |
Rýchlovarné konvice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,55 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592491782 |
PHM 3/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
605,43 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001859006 |
Poštové služby 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
358,70 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47-2026-OBJ |
Kopírovací stroj Sharp MX-2651 (po ukončení nájomnej zmluvy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
250,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8422600555 |
Poskytovanie služby mVL 01-03/2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
48,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-82/2026 |
Nájomné BA 04/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 458,28 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-83/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 156,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-2026-OBJ |
Rýchlovarné konvice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 45-2026-OBJ |
Školenie - Pohľadávky štátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
108,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-81/2026 |
Nájomné BA 04/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
37 234,17 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260300017 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604001307 |
Služby za 04/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OFAF260403 |
Prenájom priestorov OP Martin (4-6/2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386314134 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE - 01.03.2026 - 31.03.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386314101 |
Internet OP Martin (01.03.2026 - 31.03.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
