| FV-555/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL110SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 061,85 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026108 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
778,38 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386244971 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.03.2026- 31.03.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
380,98 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44-2026-OBJ |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL110SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 100,00 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2620015 |
Dodávka IS Hlásenia o výrobe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
5 491,95 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251604245 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (01.04 do 30.06.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 99 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
202,95 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312600364 |
Monitoring tlače (1.3.2026 - 31.3.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42-2026-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
210,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 26VF00051 |
Systemové nastavenia 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600434 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43-2026-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8442600519 |
Online seminár PAM 41.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600412 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41-2026-OBJ |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL 120SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
560,00 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 40-2026-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
100,00 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 10260086 |
Školenie - Správa majetku štátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
108,00 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-478/2026 |
Prezutie SMV BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-480/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL 946SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
798,95 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-479/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL105SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
804,95 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
