| OFAF260103 |
Prenájom priestorov OP Martin (1-3/2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592440864 |
PHM 12/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
739,41 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-22/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 1/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-23/2026 |
Nájomné BA 01/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2516009616 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8381592604 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.12.2025 - 31.12.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8381592572 |
Internet OP Martin (01.12.2025 - 31.12.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8381517074 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.12.2025 - 31.12.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
327,14 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251200026 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
