| 25FV00166 |
Systémové nastavenia 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001831708 |
Poštové služby 11/ 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
210,85 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00163 |
Nastavenie siete a porstredia (zílohovanie, obnovovanie, SIEM) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
8 856,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251100019 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 11/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100024 |
Prenájom priestorov - celoročná porada |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Sunset Events s.r.o. |
47088753 |
|
2 000,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511016 |
Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - diagnostika poruchy, oprava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
197,50 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA2500153 |
Monitory, Audio, HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
1 780,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4251028 |
Školenie - Informačný systém štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
108,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-249/2025 |
Nájomné BA 12/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-250/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-251/2025 |
Nájomné BA 12/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5416021874 |
Spotrebný tovar |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,35 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8380022939 |
Internet OP Martin (01.11.2025 - 30.10.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8380022980 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.11.2025 - 30.11.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8379942839 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.11.2025 - 30.11.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
331,85 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250103658 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
518,26 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2512001316 |
Služby za 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
604,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVBO-496/2025 |
Právny systém Beck online - prístup rok 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
4 605,12 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2066165 |
Webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520069 |
Maintenance k aplikačnému systému IS Registratúra a ostatným modulom ARIS. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
22 619,70 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-240/2025 |
Vlastné energie za 10/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 191,02 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501479 |
Monitoring tlače (31.10.2025 - 30.11.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00160 |
Systémové nastavenia 11/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250101043 |
Online seminár - Novela zákona o archívoch a registratúre |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
103,00 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425252 |
Online školenie Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4250917 |
Školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025371 |
Farebný kopírovací stroj Sharp BP51C26 (A3) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
4 022,10 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25800152
|
odťahová služba - porucha vozidla BL 086 HV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Best Rent Slovakia s.r.o. |
53297857 |
|
150,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4525002932 |
Dátové prepojenie pre REMIT a VPN (60/60) na 36 mesiacov. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 298,80 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592415159 |
PHM 11/2025 I. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
564,88 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
