| 2026010269 |
Webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026
Faktúra bola uhradená zálohou v roku 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29260147 |
Zakúpenie STN normy
faktúra uhradená služobnou kartou dňa 5.2.2026 z VUB účtu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
13,10 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 623080131 |
Nájomné za I.Q 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
558,80 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600062 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592449115 |
PHM 1/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
420,60 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026013 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox WC5330 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
61,50 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Tonery pre OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
139,11 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2426085 |
Online školenie - Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
110,70 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026007 |
Účasť na DATA PRIVACY & SECURITY DAY 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Asociácia kybernetickej bezpečnosti |
51317087 |
|
80,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8412600601 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 01/26 - 03/26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
158,42 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
Konferencia Vykurovanie 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
300,00 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-256/2025 |
Vlastné energie za 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 606,99 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5877841232 |
Mob.telefóny 13. 12. 2025 – 12. 01. 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
679,45 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601001303 |
Služby za 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6510339 |
Podpora prevádzky a údržba 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001838537
9001838537
|
Poštové služby 12/ 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
339,50 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8422502776 |
Poskytovanie služby mVL 10-12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
49,38 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260003 |
Prenájom tlačiarne 4.Q.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
721,90 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OFAF260103 |
Prenájom priestorov OP Martin (1-3/2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592440864 |
PHM 12/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
739,41 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-22/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 1/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-23/2026 |
Nájomné BA 01/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2516009616 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8381592604 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.12.2025 - 31.12.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8381592572 |
Internet OP Martin (01.12.2025 - 31.12.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8381517074 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.12.2025 - 31.12.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
327,14 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251200026 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 12/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
