| 25VF00133 |
Microsoft 365 Business Licencie (25) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 748,97 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20253288 |
Letenky 2 osoby Viedeň-Brusel-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
910,00 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8422501997 |
Výplatné pásky 7-9/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
47,90 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520054 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
725,70 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244250378 |
Škodová udalosť -Výmena predného skla na služobnom vozidle BL650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO s.r.o. |
31607713 |
|
66,39 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592397761 |
PHM 10/2025 I. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
400,64 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1862/2025 |
Zakúpenie pneumatík a prezutie vozidla SKODA SUPERB BL120SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
582,91 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1863/2025 |
Zakúpenie pneumatík a prezutie vozidla SKODA SUPERB BL110SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
582,91 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1864/2025 |
Zakúpenie pneumatík a prezutie vozidla SKODA SUPERB BL105SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
582,91 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1865/2025 |
Zakúpenie pneumatík a prezutie vozidla SKODA SUPERB BL946SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
582,91 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1866/2025 |
Prezutie vozidla SKODA SUPERB BL 727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100867 |
Online školenie - MS excel pre začiatočníkov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252950 |
Počítačové servre |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
80 800,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5414556906 |
Sieťové káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
221,45 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA2500122 |
Prenosné tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
912,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA2500123 |
2x NAS SATA HDD 24TB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
1 156,20 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5863779636 |
Mobilné telefóny 13. 09. 2025 – 12. 10. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
710,05 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520298 |
Poradenské služby pri zadávaní podlimitnej zákazky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROCESS MANAGMENET, s.r.o. |
36356794 |
|
276,75 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252936 |
Forti podpora UTP, SOCaaS, Support |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
11 943,92 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00131 |
ESET MDR na 150 ks/36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
35 620,63 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8412503035 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 10/25 - 12/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,08 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510227 |
Podpora prevádzky a údržba 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 366 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 605,15 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134582264 |
Poistenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
16,72 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 365 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
289,30 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 623079062 |
Nájomné za IV.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
537,31 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 368 |
Tonery pre OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
198,03 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501238 |
Monitoring tlače (1.9.2025 - 30.9.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00130 |
Mikrotik switch + 24xSFP+ modul |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 880,67 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| S pozdravom |
Licencia VMware vSphere Standard (v. 8) Perpetual, 2-Year Prepaid Commit (80 core) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
9 172,88 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
