Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4592329049 PHM 6/2025 I pol.mesiaca Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 627,78 € 20.06.2025 02.07.2025 Faktúra
5411722303 Spotrebný tovar Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 124,17 € 19.06.2025 02.07.2025 Faktúra
322501842 Kancelárske potreby uhradené v hotovosti cez pokladňu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Fork s.r.o. 44311061 103,50 € 19.06.2025 02.07.2025 Faktúra
242250397 Servis SMV BL-650GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECO AUTOTRANS, s. r. o. 31607713 223,01 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
242250430 výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECO AUTOTRANS s.r.o. 31607713 413,05 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
196 Drum units pre tlačiarne Brother Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 JURIGA spol. s r. o. 31344194 195,82 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
4592320393 PHM 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 844,87 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
202505009 Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DEGRO s.r.o. 46924337 498,49 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
5845193186 Mob.telefóny 6/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 551,46 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
6510069 Podpora prevádzky a údržba 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 6 035,20 € 13.06.2025 24.06.2025 Faktúra
250500018 Služby BOZP, OPP a CO 05/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 404,28 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
9001791137 Poštové služby za mesiac máj 2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 113,90 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
2025020099 Inzerát na stránke profesia.sk Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 170,97 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
8370482955 Internet OP Martin (01.05.2025 - 31.05.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,55 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
8370482994 Telekomunikačné poplatky KE, 01.05.2025 - 31.05.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,26 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
8370401601 Telekomunikačné poplatky BA, 1.5.2025 - 31.5.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 356,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
2570100520 Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 MIKONA, s.r.o. 31570364 88,87 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
2506001315 Služby za 6/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 417,00 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
25VF00082 Predĺženie support podpory na 4 zariadenia Fortinet a produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC, SOC. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 7 582,42 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
1352025 Nájomné BA 6/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 36 320,86 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
1362025 Nájomné BA 6/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
1372025 Nájomné - parkovanie BA 6/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
312500639 Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 256,25 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
252025 Tlmočenie zo slovenského jazyka do maďarského jazyka a naopak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PaedDr. Anna Antalová 36899470 250,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
403251790 Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994 384,71 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
253011682 Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 32,55 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
25VF00081 Systémové nastavenia 05/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 771,20 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
25VF00116 ubytovanie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ABC HOTEL s.r.o. 31414958 2 421,10 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
25VF00117 prenájom miestnosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ABC HOTEL s.r.o. 31414958 2 000,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1272025 Vlastné energie za 04/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 084,70 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »