| 2422308
|
kúpa nových penumatík, prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
J M S, s.r.o. |
36424081 |
|
325,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5813061780 |
Telefóny 11/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
501,19 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241110565 |
Kancelársky papier A4, A3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 838,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024000202 |
QSign Desktop PLUS - 1 ročná licencia (2x) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
180,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592182626 |
Benzín 15-31.10.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
573,18 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001737212 |
Poštovné 10/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
229,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/2024 |
Nájomné BA 11/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
Nájomné BA 11/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 256/2024 |
Nájomné - parkovanie BA 11/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241000006 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240101243 |
Tvorba textových dokumentov podľa ITVS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624100033 |
Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
C.E.N., s.r.o. |
35780886 |
|
10 080,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2411001321 |
Karta MultiSport za 11/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
466,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408 |
2ks ČB Multifunkčné zariadenie Brother MFCL5710DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 007,76 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024355 |
Odpadové nádoby na toner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
72,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2420074 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
708,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2420075 |
Úprava konfigurácie HCL Domino Servera - optimaliácia zálohovania |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
4 622,40 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000198 |
Nájomné III.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00179 |
Veeam - renewal support 3Y |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
5 074,80 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359335192 |
Hlasové služby 10/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359335156 |
Sl.pevnej siete 10/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359255953 |
Hlasové služby 10/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,32 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00172 |
Sys.nadstavenia 10/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24240267 |
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592173463 |
PHM 1.-15.10.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
664,07 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00168 |
Microsoft 365 Business účty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 636,23 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV-2098/2024 |
Prezutie áut z letných na zimné 5 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
270,00 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5406188718 |
Spotrebný tovar k IT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
429,42 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242240623 |
SERVIS - AUS (BL-061GJ) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
125,47 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624090011 |
Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
C.E.N., s.r.o. |
35780886 |
|
10 080,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
