Faktúra č. 12
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery pre OP Košice
- Dátum doručenia: 22.01.2026
- Celková hodnota: 139,11 €
- Identifikácia zmluvy: 17/2025
- Identifikácia objednávky: 3-2026-OBJ
- Dátum zverejnenia: 30.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2026-OBJ | Tonery pre OP Košice | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 139,11 € | 20.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Peter Magát | Objednávka |