Faktúra č. 20220323
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GRIPEX s.r.o.
- IČO: 50605631
- Adresa: Mlynská 21, Tomášov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220323
- Popis fakturovaného plnenia: Servis kopírovacej techniky
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 51,60 €
- Identifikácia objednávky: 207-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 24.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207-2022-OBJ | Servis kopírovacej techniky | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 15.12.2022 | 24.12.2022 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |