Faktúra č. 2022101923
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: LASER servis, spol. s.r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 2, Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2022101923
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 2 091,60 €
- Identifikácia objednávky: 192-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192-2022-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | LASER servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 2 091,60 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Rudolf Slezák | Objednávka |