Faktúra č. 20222212
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20222212
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Dublin
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 160,00 €
- Identifikácia objednávky: 182-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182-2022-OBJ | Letenka Dublin | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 200,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |