Faktúra č. 20225600
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Študentská 1, Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20225600
- Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarne Xerox
- Dátum doručenia: 19.10.2022
- Celková hodnota: 52,20 €
- Identifikácia objednávky: 158-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 28.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158-2022-OBJ | Servis tlačiarne Xerox | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 100,00 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |