Faktúra č. 20230848 20230848
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230848 20230848
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň - Štokholm - Viedeň
- Dátum doručenia: 22.05.2023
- Celková hodnota: 266,00 €
- Identifikácia objednávky: 39-2023-OBJ
- Dátum zverejnenia: 23.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-2023-OBJ | Letenka Viedeň - Štokholm - Viedeň | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 266,00 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |