Faktúra č. 2023117
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GRIPEX s.r.o.
- IČO: 50605631
- Adresa: Mlynská 21, Tomášov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2023117
- Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarní Xerox a Brother
- Dátum doručenia: 26.04.2023
- Celková hodnota: 144,60 €
- Identifikácia objednávky: 40-2023-OBJ
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-2023-OBJ | Servis tlačiarní Xerox a Brother | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 140,40 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |