Faktúra č. 20242659
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20242659
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 296,00 €
- Identifikácia objednávky: 116-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116-2024-OBJ | Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 300,00 € | 11.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |