Faktúra č. 20242659

Obstarávateľ

Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
IČO: 36069841

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20242659
Popis fakturovaného plnenia: Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň
Dátum doručenia: 16.09.2024
Celková hodnota: 296,00 €
Identifikácia objednávky: 116-2024-OBJ
Dátum zverejnenia: 17.09.2024
Poznámka: