Faktúra č. 2024405
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GRIPEX s.r.o.
- IČO: 50605631
- Adresa: Mlynská 21, Tomášov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024405
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačiarne a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 943,80 €
- Identifikácia objednávky: 178-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178-2024-OBJ | Tlačiarne a spotrebný materiál | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 945,00 € | 17.12.2024 | 26.12.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |