Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202501752
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Omán
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 1 324,00 €
- Identifikácia objednávky: 36-2025-OBJ
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť