Faktúra č. 2025101
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: GRIPEX s.r.o.
- IČO: 50605631
- Adresa: Mlynská 21, Tomášov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101
- Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 196,80 €
- Identifikácia objednávky: 30-2025-OBJ
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-2025-OBJ | Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 198,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka |