Faktúra č. 221010099
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221010099
- Popis fakturovaného plnenia: Prešpanové obaly
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 140,18 €
- Identifikácia objednávky: 128-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-2022-OBJ | Prešpanové obaly | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 150,00 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |