Faktúra č. 241110565
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241110565
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier A4, A3
- Dátum doručenia: 15.11.2024
- Celková hodnota: 1 838,00 €
- Identifikácia objednávky: 152-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-2024-OBJ | Kancelársky papier A4, A3 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 850,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru | Objednávka |