Faktúra č. 25VF00054
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: SECORAMA s.r.o.
- IČO: 45509859
- Adresa: Kopčianska 3759/15, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 25VF00054
- Popis fakturovaného plnenia: HDD pre server Dell420
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 194,34 €
- Identifikácia objednávky: 50-2025-OBJ
- Dátum zverejnenia: 18.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-2025-OBJ | HDD pre server Dell420 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | SECORAMA s.r.o. | 45509859 | 195,00 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka |