Faktúra č. 439
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 439
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota: 537,60 €
- Identifikácia zmluvy: 07/2024
- Identifikácia objednávky: 153-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-2024-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 469,20 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |