Faktúra č. 5402321799
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5402321799
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný tovar a náhradné diely
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 175,27 €
- Identifikácia objednávky: 36-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2024-OBJ | Spotrebný tovar a náhradné diely | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | www.alza.sk | 27082440 | 180,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |