Faktúra č. 5406188718
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5406188718
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný tovar k IT
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 429,42 €
- Identifikácia objednávky: 139-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 30.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139-2024-OBJ | Spotrebný tovar k IT | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 429,42 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |