Faktúra č. 6202381746
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 6202381746
- Popis fakturovaného plnenia: Odpadová nádoba pre kopírovací stroj
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 54,33 €
- Identifikácia objednávky: 171-2023-OBJ
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-2023-OBJ | Odpadová nádoba pre kopírovací stroj | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 54,33 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |