| 20220052 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
114,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200926 |
Skartácia dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
162,00 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022010790 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Upratovacie služby BA 01/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022013437 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022016587 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022016748 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220168 |
Servis kopírovacej techniky, prekládka TV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
885,60 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220195 |
Servisná prehliadka záložných zdrojov EE a výmena batérií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
564,58 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022020172 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022020204 |
Online školenie:Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Upratovanie BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220241 |
Montáž LCD Televízora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
211,20 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220254 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,20 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220275 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
699,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022029 |
Sťahovanie OP Košice, zmena nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ing. Juraj Godočik GO & GO |
17231710 |
|
464,94 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220323 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
51,60 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Diagnostika a oprava tlačiarne XEROX Work Centre 3325 - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
43,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220338 |
Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
207,21 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022037 |
Online webinár: Projektový manažment |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
VIK s.r.o. |
36680192 |
|
150,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Upratovanie BA 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220560 |
Upratovanie 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022060236 |
Webinár_Nový daňový bonus |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206278 |
Letenky a ubytovanie ZPC Turecko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
401,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206305 |
Letenka Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
328,60 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220670 |
Upratovanie Bratislava (mesiac jún 2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206753 |
Letenky VIE-BRU, CDG-VIE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
735,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206825 |
Transfer letisko -hotel - letisko Istanbul |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
96,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220728 |
Letenky Viedeň-Brusel_Viedeň, dve osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 772,36 € |
13.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
