| 8432200803 |
Konzultácia pri oprave IS VEMA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200911 |
Konzultácie ekonomika VEMA 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
63,48 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200229 |
Online seminár k novinkám PAM 37.00 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200557 |
Online školenie_Seminár k novinkám PAM 37.01_28.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200672 |
Školenie - Seminár PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200949 |
Online seminár PAM 37.04 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
60,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8901223751 |
Telefóny, ústredňa, POE VOIP SWITCH , konfigurácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 278,30 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001475715 |
Poštovné BA 12/2021-podaj zasiekly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,80 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001479021 |
Poštovné BA 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
98,35 € |
17.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001486048 |
Poštovné BA 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,30 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493407 |
Poštovné BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,55 € |
14.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001501069 |
Poštovné BA 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
249,45 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001509472 |
Poštovné služby 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
161,20 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001517064 |
Poštovné 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,90 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001524562
9001524562
9001524562 |
Poštovné služby BA 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,95 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001532422 |
Poštové služby BA 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,85 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001540075 |
Poštové služvby BA 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,65 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001547258
9001547258 |
Poštovné služby 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
121,15 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001555265 |
Poštové služby BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,15 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001562219 |
Poštovné BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
194,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 962022 |
Elektrická energia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 616,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA01713923 |
Kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
296,40 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200054 |
Notebooky - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
7 000,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200183 |
Dodávka 4ks NB Lenovo ThinkBook 15 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 972,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434253 |
Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
2,10 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434688 |
Storno kábl. televízia 7/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
-247,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPD22500472 |
Oprava dane k faktúre dverove cedulky 15ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22416257 |
Tabuľky informačného systému. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
198,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22417199 |
Dverová cedulka 100ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 188,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI842022 |
Prenájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
