| 220384 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A.S.E.P., spol. s r.o. |
35714271 |
|
56,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220400017 |
Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
139,54 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2204001332 |
Karta MultiSport za 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220444 |
Originálne tonery Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 080,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220500019 |
Služby BOZP, OC, OPP 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205001330 |
Karta MultiSport za 05/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
434,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2206001331 |
Karta MultiSport 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220644 |
Sťahovanie nábytku MT-BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
870,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2207001329 |
Karta MultiSport za 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220783 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 012,40 € |
14.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220800021 |
Služby BOZP,CO a OPP 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208000396 |
Seminár_Zákon o správnom konaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
378,00 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208001329
2208001329
2208001329
|
Karta MultiSport za 08/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220834 |
Sťahovanie OP MT (kabeláž) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
72,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220900021
220900021 |
Služby BOZP, CO, PP 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2209001320 |
Karta MultiSport 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22093 |
Služby GDPR za 4.Q.2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000001 |
Pracovná zdravotná služba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J, s.r.o. |
45682232 |
|
2 592,00 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2210001351 |
Karta MultiSport 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221010099 |
Prešpanové obaly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
140,18 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22104005 |
VS 2021 - tlač |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
778,42 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221100018 |
Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2211001348 |
Karta MultiSport za 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212001355 |
Karta MultiSport za 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
611,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2212018 |
Aktualizácia webového servera v gCloude |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220016 |
Web formulár pre podnety ARS pre OOS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 440,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220031 |
Zapracovanie požiadaviek release plánu UPVS do IS Integrátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
3 600,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220067 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
672,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
