| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401001297 |
Karta MultiSport za 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100139 |
Online školenie - Informačný systém eForms |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100217 |
online školenie - Využitie AI v praxi ŠS a samosprávy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240120 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
632,86 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240153 |
Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
168,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2402001294 |
Karta MultiSport za 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240256 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
349,58 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240293 |
Oprava počítača DHM 2329 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
110,40 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2403001294 |
Karta MultiSport za 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240310646 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24040001292 |
Karta MultiSport za 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2405001312 |
Karta MultiSport za 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
509,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2422089 |
Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JMS, s.r.o. |
36424081 |
|
324,56 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242240124 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24240060
|
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24411097 |
Rokovací stôl OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
307,20 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24416213
|
Skladací plošínový vozík MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
91,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24417430 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
496,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00083 |
Systémové nastavenia 04/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400099 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400254 |
Monitoring tlače 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400395 |
Monitoring tlače 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
