| 3200015 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320083 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320084 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200086 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200085 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001475715 |
Poštovné BA 12/2021-podaj zasiekly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,80 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001479021 |
Poštovné BA 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
98,35 € |
17.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001486048 |
Poštovné BA 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,30 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493407 |
Poštovné BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,55 € |
14.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001501069 |
Poštovné BA 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
249,45 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001509472 |
Poštovné služby 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
161,20 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001517064 |
Poštovné 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,90 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001524562
9001524562
9001524562 |
Poštovné služby BA 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,95 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001532422 |
Poštové služby BA 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,85 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001540075 |
Poštové služvby BA 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,65 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001547258
9001547258 |
Poštovné služby 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
121,15 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001555265 |
Poštové služby BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,15 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201249836 |
PRAVDA, Energetika predplatné 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
294,51 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001562219 |
Poštovné BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
194,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591599826 |
Spotreba PHM 16.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
422,63 € |
10.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591606673 |
Spotreba PHM 01.01.2022-15.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,46 € |
21.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 459161077 |
Spotreba PHM 16.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,97 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591621287 |
Spotreba PHM 01.02.-15.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,30 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081637269 |
PHM 16.2.-28.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,57 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591636149 |
Spotreba PHM 01.03.-15.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,35 € |
22.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591644274 |
PHM 16.3.-31.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
604,99 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591651738 |
Spotreba PHM 01.04.2022-15.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,81 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081666913 |
PHM16-30.4.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,66 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591671241
4591671241 |
PHM1.5.-15.5.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
317,43 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591680947
|
PHM 15.5.-31.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
789,57 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
