8432200566 |
Konzultácie EKOS 6/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
95,22 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200754 |
Služby na VL za 3-5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,04 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201909 |
Aktualne verzie EL 07-09/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200661 |
Konzultácie majetok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200695 |
Konzultácie mzdy 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200672 |
Školenie - Seminár PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202542 |
Akt.verzie EL 10-12/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202339 |
MZDY 10/22-09/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
460,44 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201187
8422201187 |
Služby na VL6-8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
40,92 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200803 |
Konzultácia pri oprave IS VEMA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202209178 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 078,16 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202211193 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
4 580,40 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202312008 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 328,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202312009 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23000002 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23000001 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
18 321,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22010250 |
Presťahovanie úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SVD group s.r.o. |
35917326 |
|
10 548,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4522001871 |
Dátové prepojenie pre REMIT a VPN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 160,00 € |
29.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2021-60 |
CEER členské 1. polrok 2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
|
|
9 751,50 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202228 |
CEER-členské2.polrok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202263 |
Poplatok za prvý polrok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
310224998 |
Flipchartové tabule |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
36355160 |
|
312,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202206305 |
Letenka Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
328,60 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202206278 |
Letenky a ubytovanie ZPC Turecko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
401,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202206753 |
Letenky VIE-BRU, CDG-VIE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
735,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202206825 |
Transfer letisko -hotel - letisko Istanbul |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
96,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037 |
Online webinár: Projektový manažment |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
VIK s.r.o. |
36680192 |
|
150,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190522 |
Fotky členov RR úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vladimír Kampf |
32131348 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123100200 |
Kurz AJ BA 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
156,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123100317 |
Kurz AJ BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
585,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |