| 162022 |
Nájomné BA 6/22 vyúčtovacia faktúra |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 322022
322022
322022 |
Nájom BA energie 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 691,31 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442022 |
Nájom BA energie 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 262,70 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532022 |
Nájomné 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 542022 |
Nájomné-parkovanie 9/2022BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 552022 |
Nájomné-služby,vybavenie pr. 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562022 |
Nájomné-el.energia 8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 187,44 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592055 |
Nájom BA-parkovanie10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582022 |
Nájomn BA 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602022 |
Nájom BA-služby,vybavenie 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692022 |
Režijné náklady 9/2022 - nájomné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 699,48 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 732022 |
Nájom BA - služby, vybavenie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722022 |
Nájom BA - parkovanie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712022 |
Nájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 822022 |
Ekektrická energia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 524,81 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI862022 |
Prenájom BA-vybavenia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI852022 |
Prenájom BA-parkovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI842022 |
Prenájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 962022 |
Elektrická energia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 616,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122022 |
Nájomné rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
97 700,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5658156088 |
Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
443,15 € |
15.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5662826174 |
Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
468,44 € |
16.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5667378563 |
Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
458,46 € |
16.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5671864522 |
Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
507,48 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5681233823 |
Tel.účty 13.6-12.7.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
470,14 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5685988208 |
Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,56 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5690666277 |
Tel.účty 13.8-12.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
491,40 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5694861819 |
Mobilné telefóny 9-10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,77 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5699406911 |
Orange mob.telefóny 13.10.-12.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
523,43 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5704095679 |
Tel.účty: 13.11.-12.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
520,61 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
