| 242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00014 |
Systémové nastavenia 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00030 |
Microsoft 365 Business Basic pre 5 user na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
298,30 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00024 |
Systémové nastavenia (optimalozácia sie pre služby VPN, úprava v nastaveniach DNS a PROXY) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 320,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00036 |
Systémové nastavenia 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00041 |
Zriadenie VPN pre OP MT a nastavenie siete po sťahovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 920,00 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00051 |
Optimalizácia sieťových nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 700,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00058 |
Systémové nastavenia 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200066 |
Doplnenie WiFi pokrytia v nových priestoroch |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 945,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00069 |
Systémové nastavenia 05/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00076 |
Patch káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
257,25 € |
21.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00083 |
Systémové nastavenia 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00091 |
Systémové nadstavenia 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00097 |
Syst.nastavenia 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00115 |
Systémové nadstavenia 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00119 |
Doplnenie bezpečnostných serverov + licencia MS Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
6 120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200122 |
VPN klienti (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
596,40 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00128 |
Poplatky sa používanie Microsoft 365 licencií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 285,73 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200129 |
ESET - predĺženie podpory používaných 140 klientov, služby správy ESET Management Agenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 486,46 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200132 |
Syst.nastavenia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200149 |
Systémové nastavenia 11/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200155 |
Syst.nastavenia 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00160 |
Forti token klient (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
672,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202112127 |
Upratovacie služby BA 12/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Upratovacie služby BA 01/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Upratovanie BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Upratovanie BA 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220560 |
Upratovanie 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
