| 00442024
|
Členský poplatok rok 2024 ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional Association |
|
|
3 500,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024398 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240940 |
Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
628,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240069 |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024118 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
366,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200021823 |
Bezp.SIM MP 1Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200046865 |
Bezp.SIM MP 2Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2422089 |
Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JMS, s.r.o. |
36424081 |
|
324,56 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240153 |
Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
168,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240293 |
Oprava počítača DHM 2329 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
110,40 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| ZLV42023 |
Nájomné - zálohová faktúra |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
48 500,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 32024 |
Nájomné BA 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22024 |
Nájomné - parkovanie BA 1/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 352024 |
Vlastné energie 12/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
4 655,11 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 362024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
18 096,86 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372024 |
Nájomné - parkovanie BA 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502024 |
Vlastné energie 1/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 918,15 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622024 |
Nájomné - parkovanie BA 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 862024 |
Vlastné energie 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 289,11 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182024 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202024 |
Vlastné energie 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 884,25 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
