| 1252024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5767229708 |
Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,60 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5771800251 |
Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
524,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5776380255 |
Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
476,06 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401000017 |
online kurz - Kritické myslenie, uhradená zálohou |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240310646 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100010 |
Online školenie - Povinná elektronická platforma vo VO |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100139 |
Online školenie - Informačný systém eForms |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100217 |
online školenie - Využitie AI v praxi ŠS a samosprávy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024010294 |
Prístup na balík webinárov - Ročné zúčtovanie za rok 2023 + Legislatívne zmeny na rok 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
180,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4272024 |
Oprava vozidla BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 563,11 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5562024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
260,21 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5572024 |
Prezutie STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
261,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5582024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
262,28 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5592024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
263,51 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102400218 |
Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00083 |
Systémové nastavenia 04/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422301988 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09.23, 10.23, 11.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
45,28 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8412400606 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 1/24-3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400079 |
Konzultácie Ekos, ročná uzávierka Ekos 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
294,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8442400214 |
online školenie - VEMA PAM 39.00 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400201 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400206 |
Konzultácie UCT 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400240 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
