| 2201000587 |
Online školenie - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193181597 |
MOI Modem Alcatel |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193210584 |
WiFi router pre OP Košice (Huawei B535-232) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5658156088 |
Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
443,15 € |
15.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5662826174 |
Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
468,44 € |
16.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5667378563 |
Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
458,46 € |
16.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5671864522 |
Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
507,48 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5681233823 |
Tel.účty 13.6-12.7.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
470,14 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5685988208 |
Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,56 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5690666277 |
Tel.účty 13.8-12.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
491,40 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5694861819 |
Mobilné telefóny 9-10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,77 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5699406911 |
Orange mob.telefóny 13.10.-12.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
523,43 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5704095679 |
Tel.účty: 13.11.-12.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
520,61 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5708747889 |
Tel. účty: 13.12.22-12.01.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
527,99 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182022 |
Nájomné - služby vyúčt.faktúra 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172022 |
Nájom-parkovacie miesta, vybavenie nebytových priestorov - vyúčtovacia fa 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 162022 |
Nájomné BA 6/22 vyúčtovacia faktúra |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 322022
322022
322022 |
Nájom BA energie 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 691,31 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442022 |
Nájom BA energie 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 262,70 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532022 |
Nájomné 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 542022 |
Nájomné-parkovanie 9/2022BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 552022 |
Nájomné-služby,vybavenie pr. 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562022 |
Nájomné-el.energia 8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 187,44 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592055 |
Nájom BA-parkovanie10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582022 |
Nájomn BA 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602022 |
Nájom BA-služby,vybavenie 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692022 |
Režijné náklady 9/2022 - nájomné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 699,48 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 732022 |
Nájom BA - služby, vybavenie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722022 |
Nájom BA - parkovanie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712022 |
Nájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
