| 2022149 |
Služby BOZP, CO a OPP 15-30.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
175,19 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220500019 |
Služby BOZP, OC, OPP 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220800021 |
Služby BOZP,CO a OPP 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220900021
220900021 |
Služby BOZP, CO, PP 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000001 |
Pracovná zdravotná služba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J, s.r.o. |
45682232 |
|
2 592,00 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221100018 |
Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100200 |
Kurz AJ BA 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
156,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100317 |
Kurz AJ BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
585,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100537 |
Jazykové vzdelávanie Bratislava - november 2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
663,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00305 |
Prenájom kontajnerov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
732,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00316 |
Prenájom kontajnera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-1/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (Slovenské moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
4 950,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-2/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (České moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
1 233,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1691811901-7-R |
Online školenie_Zákazky s nízkou hodnotou po novele zákona 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202112127 |
Upratovacie služby BA 12/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Upratovacie služby BA 01/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Upratovanie BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Upratovanie BA 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220560 |
Upratovanie 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220670 |
Upratovanie Bratislava (mesiac jún 2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21220042 |
Presun Videotechniky z veľkej zasadačky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aliga s.r.o. |
47104694 |
|
3 850,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000353 |
Workshop: Komunikácia v náročných situáciách pre ŠS a VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208000396 |
Seminár_Zákon o správnom konaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
378,00 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000587 |
Online školenie - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022175 |
FinStat Premium, prístup na 12 mesiacov. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
13.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202214241 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522001871 |
Dátové prepojenie pre REMIT a VPN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 160,00 € |
29.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220035 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba 2540 (Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
270,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
