| 231200031 |
Služby BOZP, CO a OPP 12/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24240060
|
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242240124 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401000017 |
online kurz - Kritické myslenie, uhradená zálohou |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024398 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401001297 |
Karta MultiSport za 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2402001294 |
Karta MultiSport za 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2403001294 |
Karta MultiSport za 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24040001292 |
Karta MultiSport za 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2405001312 |
Karta MultiSport za 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
509,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240069 |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024118 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
366,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240310646 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
