| 5685988208 |
Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,56 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220444 |
Originálne tonery Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 080,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3602022 |
osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
14,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00076 |
Patch káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
257,25 € |
21.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591720535 |
PHM 1-15.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
161,79 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591688623 |
PHM 1-15.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
183,65 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591704476 |
PHM 1-15.7.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,10 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591736860 |
PHM 1-15.9.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
351,85 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081759552
3081759552
3081759552 |
PHM 1.-15.10.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
309,27 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591770041 |
PHM 1.11.-15.11.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
463,69 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591785887 |
PHM 1.12.-15.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
417,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591777893 |
PHM 15-30.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
340,27 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591761637 |
PHM 15.-31.10.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
668,57 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591680947
|
PHM 15.5.-31.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
789,57 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591696885 |
PHM 16.06-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
602,17 € |
18.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081637269 |
PHM 16.2.-28.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,57 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591644274 |
PHM 16.3.-31.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
604,99 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591745266 |
PHM 16.9.-30.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
306,33 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591671241
4591671241 |
PHM1.5.-15.5.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
317,43 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081666913 |
PHM16-30.4.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,66 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8080083645 |
Poistenie aut rok 2023 zákonné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 379,65 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7710001871 |
Poistenie havarijné KASO rok 2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 274,15 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3803100001 |
Poistenie LN 4.Q.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
11,16 € |
07.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 00598859 |
Policové regály |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. |
47794437 |
|
251,90 € |
16.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102200277 |
Popl. na rok 2022 GPSaGMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
18.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00128 |
Poplatky sa používanie Microsoft 365 licencií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 285,73 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202263 |
Poplatok za prvý polrok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5422150643 |
Poplatok za služby mVL za 09-11/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,28 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422200315 |
Poplatok za služby mVL za 12/2021-02/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,16 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022246 |
Poskytnutie komplexných služieb v oblasti realitného poradenstva
na zabezpečenie nových priestorov úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jones Lang LaSalle s. r. o. |
36669504 |
|
5 940,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
