| 2401001297 |
Karta MultiSport za 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2402001294 |
Karta MultiSport za 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2403001294 |
Karta MultiSport za 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24040001292 |
Karta MultiSport za 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2405001312 |
Karta MultiSport za 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
509,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400079 |
Konzultácie Ekos, ročná uzávierka Ekos 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
294,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400206 |
Konzultácie UCT 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400304 |
Konzultácie UCT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403736 |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
606,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403344 |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
275,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240940 |
Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
628,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24406606 |
Menovky na dvere |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
156,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400099 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400553 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400254 |
Monitoring tlače 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400395 |
Monitoring tlače 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6222402583/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622402416/2024 |
Nájom+PS, MT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 545,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22024 |
Nájomné - parkovanie BA 1/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372024 |
Nájomné - parkovanie BA 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622024 |
Nájomné - parkovanie BA 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182024 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| ZLV42023 |
Nájomné - zálohová faktúra |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
48 500,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 32024 |
Nájomné BA 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 362024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
18 096,86 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
