| 1192024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1252024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000026 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000027 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401000017 |
online kurz - Kritické myslenie, uhradená zálohou |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8442400414 |
Online seminár PAM 39.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860011068 |
online školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb (správny poriadok) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100139 |
Online školenie - Informačný systém eForms |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100010 |
Online školenie - Povinná elektronická platforma vo VO |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4230012 |
online školenie - Úradné dokumenty v praxi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, s r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8442400214 |
online školenie - VEMA PAM 39.00 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242240124 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100217 |
online školenie - Využitie AI v praxi ŠS a samosprávy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240293 |
Oprava počítača DHM 2329 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
110,40 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4272024 |
Oprava vozidla BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 563,11 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592010733 |
PHM 1-15.01.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
234,94 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592027937 |
PHM 1-15.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
256,95 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592045564 |
PHM 1-15.03.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
628,07 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592062107 |
PHM 1.-15.04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592019202 |
PHM 15-31.1.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
498,56 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592002724 |
PHM 15-31.12.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
510,78 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592053809 |
PHM 15-31.3.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
272,09 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2422089 |
Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JMS, s.r.o. |
36424081 |
|
324,56 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102400218 |
Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422301988 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09.23, 10.23, 11.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
45,28 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422400435 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.23, 1.24, 2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,35 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8412400606 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 1/24-3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8412401740 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 4/24-6/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
