| 5422150643 |
Poplatok za služby mVL za 09-11/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,28 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 542022 |
Nájomné-parkovanie 9/2022BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532022 |
Nájomné 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5272022
5272022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
22,18 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222460099 |
Klávesnice, myši |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,50 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222441655 |
Spotrebný materíál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
340,50 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222440081 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
208,55 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222419235 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 064,60 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222375232 |
USB-C replikátory (8ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,75 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222300895 |
Audio technika (kamery a reproduktory) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
480,65 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222274809 |
Dlhé sieťové a predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,11 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222269485 |
USB-C predlžovacie káble, HDMI Repeater |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,10 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222255636 |
RJ45 prepojovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
92,96 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222247697 |
HDMI predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,80 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222207749 |
Replikátory, klávesnice, zdroje |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 089,26 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222195643 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,80 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222137100 |
Mobilný telefón, 2x SSD HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
458,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222130182 |
USB-C Replikátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,78 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222094051 |
Drum units |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,43 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222044166 |
3ks SSD HDD 512GB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,50 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222034013 |
Itnerný HDD 8TB (náhradný diel) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
270,70 € |
27.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022009 |
Prezutie áut zo zimných na letné 6 SMV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
216,00 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022008 |
STK+EK, príprava BL-110 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022007 |
STK+EK, príprava BL-946 SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022006 |
STK+EK, príprava BL-120 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022005 |
STK+EK, príprava BL-105 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201621
5012201621 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
349,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201465 |
EPI Právny systém Basic |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
264,60 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591785887 |
PHM 1.12.-15.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
417,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591777893 |
PHM 15-30.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
340,27 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
