| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00076 |
Patch káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
257,25 € |
21.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00069 |
Systémové nastavenia 05/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00058 |
Systémové nastavenia 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00051 |
Optimalizácia sieťových nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 700,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00047 |
Skartovanie dokumentov - OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OZO-RECYCLING s.r.o. |
36399795 |
|
138,00 € |
18.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00041 |
Zriadenie VPN pre OP MT a nastavenie siete po sťahovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 920,00 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00036 |
Systémové nastavenia 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00030 |
Microsoft 365 Business Basic pre 5 user na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
298,30 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00024 |
Systémové nastavenia (optimalozácia sie pre služby VPN, úprava v nastaveniach DNS a PROXY) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 320,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00014 |
Systémové nastavenia 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00316 |
Prenájom kontajnera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00305 |
Prenájom kontajnerov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
732,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22F003 |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s. r. o. |
54811180 |
|
2 400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2291801 |
Rohože 25.04.-22.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282850 |
Prenájom rohoží 28.3.-24.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2273399 |
Rohože 28.02.2022-27.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2263995 |
Rohože 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
04.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22555 |
Služby GDPR 18.08-17.11.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2254857 |
Prenájom a pranie rohoží 01.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2245248 |
Prenájom a pranie rohoží 06.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22433 |
Služby GDPR 18.5.-17.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22426750 |
Rokovacie stoličky 4 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
178,80 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22418280
22418280
22418280 |
Skriňa univerzálna spisová |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
405,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22416172 |
Skladací plošinový vozík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
165,60 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2230977 |
Webinár - Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
96,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22304 |
Interaktívne online školenie: Efektívna komunikácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Maxman Consultants, spol. s r.o. |
31379842 |
|
544,80 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22244 |
Ochrana osobných údajov 2-5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222214001 |
Spoluspráva 1-7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
38 479,51 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222114002 |
Spoluspráva BA 11-12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
22 098,31 € |
24.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
