| 5222419235 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 064,60 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222440081 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
208,55 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311010450 |
Telekomunikačné služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
277,24 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8901223751 |
Telefóny, ústredňa, POE VOIP SWITCH , konfigurácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 278,30 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200217 |
Telefonické konzultácie-mzdy 02/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200048 |
Telefonické konzultácie-mzdy 01/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
24.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5704095679 |
Tel.účty: 13.11.-12.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
520,61 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5690666277 |
Tel.účty 13.8-12.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
491,40 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5681233823 |
Tel.účty 13.6-12.7.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
470,14 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5667378563 |
Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
458,46 € |
16.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5658156088 |
Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
443,15 € |
15.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5671864522 |
Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
507,48 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5662826174 |
Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
468,44 € |
16.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5708747889 |
Tel. účty: 13.12.22-12.01.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
527,99 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200124 |
Technické konzultácie-mzdy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
63,48 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22416257 |
Tabuľky informačného systému. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
198,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200149 |
Systémové nastavenia 11/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00083 |
Systémové nastavenia 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00069 |
Systémové nastavenia 05/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00058 |
Systémové nastavenia 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00036 |
Systémové nastavenia 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00014 |
Systémové nastavenia 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00024 |
Systémové nastavenia (optimalozácia sie pre služby VPN, úprava v nastaveniach DNS a PROXY) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 320,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00115 |
Systémové nadstavenia 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00091 |
Systémové nadstavenia 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222029 |
Systém univerzálneho kľúča |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
5 160,72 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00097 |
Syst.nastavenia 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200155 |
Syst.nastavenia 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200132 |
Syst.nastavenia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022405341 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 689,89 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
