| 542022 |
Nájomné-parkovanie 9/2022BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562022 |
Nájomné-el.energia 8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 187,44 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6222203016/2022 |
Nájomné+PS, MT 01.03.-31.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122022 |
Nájomné rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
97 700,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162022 |
Nájomné BA 6/22 vyúčtovacia faktúra |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532022 |
Nájomné 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200012 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200013 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,18 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200086 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200085 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320083 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320084 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200014 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200015 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182022 |
Nájomné - služby vyúčt.faktúra 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582022 |
Nájomn BA 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172022 |
Nájom-parkovacie miesta, vybavenie nebytových priestorov - vyúčtovacia fa 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 622224807 |
Nájom+PS, MT 01.12.-28.02.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6222203480 |
Nájom+ PS, MT 6-8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6222204167 |
Nájom OP Martin (09-11/2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602022 |
Nájom BA-služby,vybavenie 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592055 |
Nájom BA-parkovanie10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442022 |
Nájom BA energie 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 262,70 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 322022
322022
322022 |
Nájom BA energie 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 691,31 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712022 |
Nájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 732022 |
Nájom BA - služby, vybavenie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722022 |
Nájom BA - parkovanie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412202339 |
MZDY 10/22-09/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
460,44 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201621
5012201621 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
349,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220241 |
Montáž LCD Televízora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
211,20 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
