| 8432200422 |
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,18 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8303688489 |
Internet 3/2022-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
953,70 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305545025 |
Hlasové služby 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,82 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305544997 |
Dobropis internetu MT 3-5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-265,93 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282850 |
Prenájom rohoží 28.3.-24.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220400017 |
Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
139,54 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022149 |
Služby BOZP, CO a OPP 15-30.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
175,19 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305427468 |
Hlasové služby 4/22 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,18 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200458 |
Konzultácie učt.prog.Vema 5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
63,48 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205001330 |
Karta MultiSport za 05/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
434,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Upratovanie BA 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081666913 |
PHM16-30.4.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,66 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220039716
220039716 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
356,63 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200471 |
VEMA - vytvorenie nového účtu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022020172 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000353 |
Workshop: Komunikácia v náročných situáciách pre ŠS a VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022246 |
Poskytnutie komplexných služieb v oblasti realitného poradenstva
na zabezpečenie nových priestorov úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jones Lang LaSalle s. r. o. |
36669504 |
|
5 940,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403221436 |
Servisná prehliadka BL 120 LX + výmen a zimných PNEU za letné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
287,12 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001509472 |
Poštovné služby 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
161,20 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220728 |
Letenky Viedeň-Brusel_Viedeň, dve osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 772,36 € |
13.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220757 |
Letenky Viedeň - Rím - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
600,42 € |
17.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220195 |
Servisná prehliadka záložných zdrojov EE a výmena batérií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
564,58 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200926 |
Skartácia dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
162,00 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200054 |
Notebooky - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
7 000,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222195643 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,80 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208000396 |
Seminár_Zákon o správnom konaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
378,00 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200066 |
Doplnenie WiFi pokrytia v nových priestoroch |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 945,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591671241
4591671241 |
PHM1.5.-15.5.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
317,43 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22416172 |
Skladací plošinový vozík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
165,60 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220031 |
Zapracovanie požiadaviek release plánu UPVS do IS Integrátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
3 600,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
